Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-ADJ-375-2011-D110103-10036756

Importe total

2.8 millones de pesos mexicanos (2,795,911.34 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

SACOMER INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (RFC: SIN080923K81)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-ADJ-375-2011-D110103 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

SACOMER INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (RFC: SIN080923K81)

Monto

2.8 millones de pesos mexicanos (2,795,911.34 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

1.8 millones pesos mexicanos (1,835,954.006 MXN)

Sobrecosto estimado

959,957.3 pesos mexicanos (52.3 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10036756

Productos

Cantidad

972 unidades

Precio unitario

2,479.7 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,888.8 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

590.9 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER