Importe total
723,492 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Veracruz Norte Almacen Delegacional En Veracruz Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-ADJ-375-2011-D110102 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Veracruz Norte
Proveedor(es/as)
PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)
Monto
723,492 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
566,038.8 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
157,453.2 pesos mexicanos (27.8 %)
Período de ejecución
1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012
Código interno de la adjudicación
9934134
Cantidad
300 unidades
Precio unitario
2,079 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,886.8 pesos mexicanos (año 2012)
Sobrecosto en precio unitario
192.2 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación