Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-ADJ-375-2011-D110102-10036765

Importe total

3.9 millones de pesos mexicanos (3,939,405.24 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-ADJ-375-2011-D110102 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)

Monto

3.9 millones de pesos mexicanos (3,939,405.24 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

2.8 millones pesos mexicanos (2,768,411.757 MXN)

Sobrecosto estimado

1.2 millones pesos mexicanos (1,170,993.483 MXN) (42.3 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10036765

Productos

Cantidad

867 unidades

Precio unitario

3,917 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,193.1 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

723.9 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER