Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-ADJ-375-2011-D110102-10036764

Importe total

53,125.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-ADJ-375-2011-D110102 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)

Monto

53,125.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

45,825.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

7,300.4 pesos mexicanos (15.9 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10036764

Productos

Cantidad

34 unidades

Precio unitario

1,347 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,347.8 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-0.802 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER