Importe total
4.1 millones de pesos mexicanos (4,113,965.24 MXN)
Período de contrato(s)
Entre el 18 de marzo de 2014 y el 31 de diciembre de 2014Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Veracruz Norte Almacen Delegacional En Veracruz Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-ADJ-081-14-D140043 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Veracruz Norte
Proveedor(es/as)
PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)
Monto
4.1 millones de pesos mexicanos (4,113,965.24 MXN)
Monto estimado sin sobrecosto
3.5 millones pesos mexicanos (3,501,891.478 MXN)
Sobrecosto estimado
612,073.8 pesos mexicanos (17.5 %)
Período de ejecución
18 de marzo de 2014 a 31 de diciembre de 2014
Código interno de la adjudicación
11171686
Cantidad
1,083 unidades
Precio unitario
3,274.7 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
3,233.5 pesos mexicanos (año 2014)
Sobrecosto en precio unitario
41.2 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación