Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-ADJ-081-14-D140043-11171686

Importe total

4.1 millones de pesos mexicanos (4,113,965.24 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 18 de marzo de 2014 y el 31 de diciembre de 2014

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-ADJ-081-14-D140043 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)

Monto

4.1 millones de pesos mexicanos (4,113,965.24 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

3.5 millones pesos mexicanos (3,501,891.478 MXN)

Sobrecosto estimado

612,073.8 pesos mexicanos (17.5 %)

Período de ejecución

18 de marzo de 2014 a 31 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11171686

Productos

Cantidad

1,083 unidades

Precio unitario

3,274.7 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,233.5 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

41.2 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER