Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-ADJ-014-2013-D130022-10932936

Importe total

3.2 millones de pesos mexicanos (3,194,235.16 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 20 de febrero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

GRUPO PALIBA S.A. DE C.V. (RFC: GPA1009277S4)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-ADJ-014-2013-D130022 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

GRUPO PALIBA S.A. DE C.V. (RFC: GPA1009277S4)

Monto

3.2 millones de pesos mexicanos (3,194,235.16 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

2.5 millones pesos mexicanos (2,502,285.001 MXN)

Sobrecosto estimado

691,950.2 pesos mexicanos (27.7 %)

Período de ejecución

20 de febrero de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10932936

Productos

Cantidad

703 unidades

Precio unitario

3,917 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,559.4 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

357.6 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER