Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-ADJ/305/2013-D130107-10997450

Importe total

556,800 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 7 de agosto de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

DIGI IMAGEN, S.A. DE C.V. (RFC: DIM070307MH8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-ADJ/305/2013-D130107 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

DIGI IMAGEN, S.A. DE C.V. (RFC: DIM070307MH8)

Monto

556,800 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

428,024.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

128,775.8 pesos mexicanos (30.1 %)

Período de ejecución

7 de agosto de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10997450

Productos

Cantidad

200 unidades

Precio unitario

2,400 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,140.1 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

259.9 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER