Importe total
920 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 19 de enero de 2009 y el 19 de enero de 2009Descripción
Items: EQUIPOS
Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-7-13203 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Veracruz Norte
Proveedor(es/as)
DOMINGUEZ UTRERA FERMIN (RFC: DOUF390707T29)
Monto
920 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
288.1 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
631.9 pesos mexicanos (219.4 %)
Período de ejecución
19 de enero de 2009 a 19 de enero de 2009
Código interno de la adjudicación
3595236
Nombre
Cantidad
40 PZA
Precio unitario
20 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
6.26 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
13.7 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación