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Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-7-13203-3595236

Importe total

920 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 19 de enero de 2009 y el 19 de enero de 2009

Descripción

Items: EQUIPOS

Proveedor(es)

DOMINGUEZ UTRERA FERMIN (RFC: DOUF390707T29)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-7-13203 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

DOMINGUEZ UTRERA FERMIN (RFC: DOUF390707T29)

Monto

920 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

288.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

631.9 pesos mexicanos (219.4 %)

Período de ejecución

19 de enero de 2009 a 19 de enero de 2009

Código interno de la adjudicación

3595236

Productos

Cantidad

40 PZA

Precio unitario

20 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

6.26 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

13.7 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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