Importe total
690 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 19 de enero de 2009 y el 19 de enero de 2009Descripción
Items: CATÉTERES
Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-7-13203 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Veracruz Norte
Proveedor(es/as)
DOMINGUEZ UTRERA FERMIN (RFC: DOUF390707T29)
Monto
690 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
278.9 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
411.1 pesos mexicanos (147.4 %)
Período de ejecución
19 de enero de 2009 a 19 de enero de 2009
Código interno de la adjudicación
3595235
Nombre
Cantidad
100 PIEZA
Precio unitario
6 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2.43 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
3.57 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación