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Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-7-13203-3595235

Importe total

690 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 19 de enero de 2009 y el 19 de enero de 2009

Descripción

Items: CATÉTERES

Proveedor(es)

DOMINGUEZ UTRERA FERMIN (RFC: DOUF390707T29)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-7-13203 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

DOMINGUEZ UTRERA FERMIN (RFC: DOUF390707T29)

Monto

690 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

278.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

411.1 pesos mexicanos (147.4 %)

Período de ejecución

19 de enero de 2009 a 19 de enero de 2009

Código interno de la adjudicación

3595235

Productos

Cantidad

100 PIEZA

Precio unitario

6 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2.43 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

3.57 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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