Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-40-0178-3521475

Importe total

274 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 11 de febrero de 2009 y el 11 de febrero de 2009

Descripción

Items: MONTELUKAST

Proveedor(es)

AUTMON, S.A. DE C.V. (RFC: AUT991220KB1)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-40-0178 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

AUTMON, S.A. DE C.V. (RFC: AUT991220KB1)

Monto

274 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

379.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-105 pesos mexicanos (-27.8 %)

Período de ejecución

11 de febrero de 2009 a 11 de febrero de 2009

Código interno de la adjudicación

3521475

Productos

Cantidad

1 ENV

Precio unitario

274 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

379.3 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-105 pesos mexicanos

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER