Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-364-0001-3510667

Importe total

3,150 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 7 de enero de 2010 y el 7 de enero de 2010

Descripción

Items: EQUIPOS

Proveedor(es)

SERRANO DEL ANGEL JUANA MARIA (RFC: SEAJ571019N39)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-364-0001 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

SERRANO DEL ANGEL JUANA MARIA (RFC: SEAJ571019N39)

Monto

3,150 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

2,931.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

218.3 pesos mexicanos (7.45 %)

Período de ejecución

7 de enero de 2010 a 7 de enero de 2010

Código interno de la adjudicación

3510667

Productos

Cantidad

7 EQP

Precio unitario

387.9 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

361 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

26.9 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER