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Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-361-0002-3509721

Importe total

4,600 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 7 de enero de 2010 y el 7 de enero de 2010

Descripción

Items: CATÉTERES

Proveedor(es)

SERRANO DEL ANGEL JUANA MARIA (RFC: SEAJ571019N39)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-361-0002 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

SERRANO DEL ANGEL JUANA MARIA (RFC: SEAJ571019N39)

Monto

4,600 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

3,964.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

635.9 pesos mexicanos (16 %)

Período de ejecución

7 de enero de 2010 a 7 de enero de 2010

Código interno de la adjudicación

3509721

Productos

Cantidad

4 PZA

Precio unitario

991.4 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

854.3 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

137.1 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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