Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-313-847-3494088

Importe total

2,231 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 18 de diciembre de 2009 y el 18 de diciembre de 2009

Descripción

Items: AGUJAS

Proveedor(es)

ANDRADE SANDOVAL JAVIER (RFC: AASJ6412161Y2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-313-847 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

ANDRADE SANDOVAL JAVIER (RFC: AASJ6412161Y2)

Monto

2,231 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

440.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

1,790.3 pesos mexicanos (406.2 %)

Período de ejecución

18 de diciembre de 2009 a 18 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

3494088

Productos

Presentación del producto

Caja con 100 piezas

Cantidad

5 CJA

Precio unitario

388 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

76.6 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

311.4 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER