Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-19GYR120N052012-D120067-10932546

Importe total

3.2 millones de pesos mexicanos (3,197,064.86 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 22 de marzo de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: PAPEL BOND

Proveedor(es)

OFFICE CLUB, S.A . DE C. V. (RFC: OCL920707180)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-19GYR120N052012-D120067 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

OFFICE CLUB, S.A . DE C. V. (RFC: OCL920707180)

Monto

3.2 millones de pesos mexicanos (3,197,064.86 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

2.8 millones pesos mexicanos (2,756,313.413 MXN)

Sobrecosto estimado

440,751.4 pesos mexicanos (16 %)

Período de ejecución

22 de marzo de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10932546

Productos

Cantidad

48,720 unidades

Precio unitario

56.6 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

56.6 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-0.00458 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER