Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-19GYR014N7212-C250295-10937023

Importe total

888,424.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 16 de junio de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Proveedor(es)

SALAS GARCIA JOSE AARON (RFC: SAGA550330MD7)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-19GYR014N7212-C250295 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

SALAS GARCIA JOSE AARON (RFC: SAGA550330MD7)

Monto

888,424.7 pesos mexicanos

Período de ejecución

16 de junio de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10937023

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER