Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-19GYR014-N160-1-D110085-10105943

Importe total

12,962.3 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: PLUMON MARCADOR

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-19GYR014-N160-1-D110085 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

12,962.3 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

10,377.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

2,584.4 pesos mexicanos (24.9 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10105943

Productos

Cantidad

3,840 unidades

Precio unitario

2.91 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2.7 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

0.207 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER