Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-19GYR014-N160-1-D110085-10088203

Importe total

90,608.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: SOBRE BLANCO

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-19GYR014-N160-1-D110085 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

90,608.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

75,342.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

15,266.5 pesos mexicanos (20.3 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10088203

Productos

Cantidad

660 unidades

Precio unitario

118.4 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

114.2 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

4.2 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER