Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-19GYR014-N160-1-D110085-10036689

Importe total

10,672.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: FOLIADOR MANUAL METALICO

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-19GYR014-N160-1-D110085 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

10,672.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

10,965 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-293 pesos mexicanos (-2.67 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10036689

Productos

Cantidad

62 unidades

Precio unitario

148.4 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

176.9 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-28.5 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER