Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-1716-1081-3419450

Importe total

330,774 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 26 de octubre de 2010 y el 26 de octubre de 2010

Proveedor(es)

SERVICIOS Y PRODUCTOS DEL PUERTO SA DE CV (RFC: SPP0303183HA)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-1716-1081 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

SERVICIOS Y PRODUCTOS DEL PUERTO SA DE CV (RFC: SPP0303183HA)

Monto

330,774 pesos mexicanos

Período de ejecución

26 de octubre de 2010 a 26 de octubre de 2010

Código interno de la adjudicación

3419450

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER