Importe total
931.5 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 18 de noviembre de 2009 y el 18 de noviembre de 2009Descripción
Items: TARJETA DE CONTROL PARA PAGO DE VIATICOS
Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-1388-6062 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Veracruz Norte
Proveedor(es/as)
MARCUE ROMERO OSCAR (RFC: MARO780523BQ2)
Monto
931.5 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
756 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
175.5 pesos mexicanos (23.2 %)
Período de ejecución
18 de noviembre de 2009 a 18 de noviembre de 2009
Código interno de la adjudicación
3391291
Nombre
Cantidad
900 TJA
Precio unitario
0.9 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
0.73 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
0.17 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación