Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-1388-6062-3391291

Importe total

931.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 18 de noviembre de 2009 y el 18 de noviembre de 2009

Descripción

Items: TARJETA DE CONTROL PARA PAGO DE VIATICOS

Proveedor(es)

MARCUE ROMERO OSCAR (RFC: MARO780523BQ2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-1388-6062 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

MARCUE ROMERO OSCAR (RFC: MARO780523BQ2)

Monto

931.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

756 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

175.5 pesos mexicanos (23.2 %)

Período de ejecución

18 de noviembre de 2009 a 18 de noviembre de 2009

Código interno de la adjudicación

3391291

Productos

Nombre

TP-06/87

Cantidad

900 TJA

Precio unitario

0.9 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

0.73 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

0.17 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER