Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-0641191-041-10-D100120-9933893

Importe total

4,009 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: TARJETA DE CARTULINA

Proveedor(es)

GRUPO COMERCIAL ONMICOM, S.A. DE C.V. (RFC: GCO090210CJ3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-0641191-041-10-D100120 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

GRUPO COMERCIAL ONMICOM, S.A. DE C.V. (RFC: GCO090210CJ3)

Monto

4,009 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

4,297.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-289 pesos mexicanos (-6.72 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

9933893

Productos

Cantidad

216 unidades

Precio unitario

16 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

19.9 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-3.9 pesos mexicanos

Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER