Importe total
3.2 millones de pesos mexicanos (3,224,707.2 MXN)
Período de contrato(s)
Entre el 25 de abril de 2016 y el 31 de diciembre de 2016Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Tamaulipas Almacen Delegacional En Tamaulipas de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-TAMPS-IA-E90-16-D166020 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Tamaulipas
Proveedor(es/as)
PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y CONSUMIBLES CVR, S.A D (RFC: PSC120504324)
Monto
3.2 millones de pesos mexicanos (3,224,707.2 MXN)
Monto estimado sin sobrecosto
2.6 millones pesos mexicanos (2,566,805.73 MXN)
Sobrecosto estimado
657,901.5 pesos mexicanos (25.6 %)
Período de ejecución
25 de abril de 2016 a 31 de diciembre de 2016
Código interno de la adjudicación
11744575
Cantidad
429 unidades
Precio unitario
6,480 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
5,983.2 pesos mexicanos (año 2016)
Sobrecosto en precio unitario
496.8 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación