Compras Delegación Tamaulipas

RESUMEN DEL CONTRATO TAMPS-D990516-516-10369650

Importe total

13,418.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 2 de abril de 2009 y el 8 de abril de 2009

Descripción

Items: TONER PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

GCOM, S.A. DE C.V. (RFC: GCO0109038Q3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-TAMPS-D990516-516 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Tamaulipas

Proveedor(es/as)

GCOM, S.A. DE C.V. (RFC: GCO0109038Q3)

Monto

13,418.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

12,904.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

513.7 pesos mexicanos (3.98 %)

Período de ejecución

2 de abril de 2009 a 8 de abril de 2009

Código interno de la adjudicación

10369650

Productos

Cantidad

13 unidades

Precio unitario

897.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

992.7 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-95.1 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER