Compras Delegación Tamaulipas

RESUMEN DEL CONTRATO TAMPS-D8P0445-445-19211572

Importe total

901,099.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 6 de julio de 2018 y el 13 de julio de 2018

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-TAMPS-D8P0445-445 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Tamaulipas

Proveedor(es/as)

PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y CONSUMIBLES CVR, S.A D (RFC: PSC120504324)

Monto

901,099.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

619,770.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

281,328.8 pesos mexicanos (45.4 %)

Período de ejecución

6 de julio de 2018 a 13 de julio de 2018

Código interno de la adjudicación

19211572

Productos

Cantidad

100 unidades

Precio unitario

7,768.1 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

6,197.7 pesos mexicanos (año 2018)

Sobrecosto en precio unitario

1,570.4 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER