Importe total
2.4 millones de pesos mexicanos (2,438,240.47 MXN)
Período de contrato(s)
Entre el 28 de junio de 2017 y el 7 de julio de 2017Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Tamaulipas Almacen Delegacional En Tamaulipas de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-TAMPS-D7P0225-225 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Tamaulipas
Proveedor(es/as)
PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y CONSUMIBLES CVR, S.A D (RFC: PSC120504324)
Monto
2.4 millones de pesos mexicanos (2,438,240.47 MXN)
Monto estimado sin sobrecosto
1.8 millones pesos mexicanos (1,807,897.524 MXN)
Sobrecosto estimado
630,342.9 pesos mexicanos (34.9 %)
Período de ejecución
28 de junio de 2017 a 7 de julio de 2017
Código interno de la adjudicación
13876140
Cantidad
686 unidades
Precio unitario
3,064 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,635.4 pesos mexicanos (año 2017)
Sobrecosto en precio unitario
428.6 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación