Importe total
2.6 millones de pesos mexicanos (2,598,335.04 MXN)
Período de contrato(s)
Entre el 6 de marzo de 2017 y el 15 de marzo de 2017Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Tamaulipas Almacen Delegacional En Tamaulipas de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-TAMPS-D7P0087-87 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Tamaulipas
Proveedor(es/as)
PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y CONSUMIBLES CVR, S.A D (RFC: PSC120504324)
Monto
2.6 millones de pesos mexicanos (2,598,335.04 MXN)
Monto estimado sin sobrecosto
2.1 millones pesos mexicanos (2,118,876.982 MXN)
Sobrecosto estimado
479,458.1 pesos mexicanos (22.6 %)
Período de ejecución
6 de marzo de 2017 a 15 de marzo de 2017
Código interno de la adjudicación
12161947
Cantidad
804 unidades
Precio unitario
2,786 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,635.4 pesos mexicanos (año 2017)
Sobrecosto en precio unitario
150.6 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación