Importe total
541,209.6 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 6 de marzo de 2017 y el 15 de marzo de 2017Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Tamaulipas Almacen Delegacional En Tamaulipas de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-TAMPS-D7P0087-87 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Tamaulipas
Proveedor(es/as)
PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y CONSUMIBLES CVR, S.A D (RFC: PSC120504324)
Monto
541,209.6 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
484,882.9 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
56,326.7 pesos mexicanos (11.6 %)
Período de ejecución
6 de marzo de 2017 a 15 de marzo de 2017
Código interno de la adjudicación
12161946
Cantidad
72 unidades
Precio unitario
6,480 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
6,734.5 pesos mexicanos (año 2017)
Sobrecosto en precio unitario
-254 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación