Compras Delegación Tamaulipas

RESUMEN DEL CONTRATO TAMPS-D6P0175-175-11557777

Importe total

180,960 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 13 de junio de 2016 y el 22 de junio de 2016

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-TAMPS-D6P0175-175 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Tamaulipas

Proveedor(es/as)

PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y CONSUMIBLES CVR, S.A D (RFC: PSC120504324)

Monto

180,960 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

152,495.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

28,464.2 pesos mexicanos (18.7 %)

Período de ejecución

13 de junio de 2016 a 22 de junio de 2016

Código interno de la adjudicación

11557777

Productos

Cantidad

120 unidades

Precio unitario

1,300 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,270.8 pesos mexicanos (año 2016)

Sobrecosto en precio unitario

29.2 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER