Importe total
180,960 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 13 de junio de 2016 y el 22 de junio de 2016Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Tamaulipas Almacen Delegacional En Tamaulipas de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-TAMPS-D6P0175-175 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Tamaulipas
Proveedor(es/as)
PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y CONSUMIBLES CVR, S.A D (RFC: PSC120504324)
Monto
180,960 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
152,495.8 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
28,464.2 pesos mexicanos (18.7 %)
Período de ejecución
13 de junio de 2016 a 22 de junio de 2016
Código interno de la adjudicación
11557777
Cantidad
120 unidades
Precio unitario
1,300 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,270.8 pesos mexicanos (año 2016)
Sobrecosto en precio unitario
29.2 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación