Importe total
14,125.3 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 27 de enero de 2011 y el 7 de febrero de 2011Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Tamaulipas Almacen Delegacional En Tamaulipas de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-TAMPS-D190254-254 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Tamaulipas
Proveedor(es/as)
TRANSERVICIOS MULTIPLES NACIONALES, S.A DE C.V (RFC: TMN090523AD3)
Monto
14,125.3 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
12,825.9 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
1,299.4 pesos mexicanos (10.1 %)
Período de ejecución
27 de enero de 2011 a 7 de febrero de 2011
Código interno de la adjudicación
10567548
Cantidad
11 unidades
Precio unitario
1,107 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,166 pesos mexicanos (año 2011)
Sobrecosto en precio unitario
-59 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación