Importe total
619.4 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 27 de enero de 2011 y el 7 de febrero de 2011Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Tamaulipas Almacen Delegacional En Tamaulipas de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-TAMPS-D190253-253 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Tamaulipas
Proveedor(es/as)
TRANSERVICIOS MULTIPLES NACIONALES, S.A DE C.V (RFC: TMN090523AD3)
Monto
619.4 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
534 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
85.4 pesos mexicanos (16 %)
Período de ejecución
27 de enero de 2011 a 7 de febrero de 2011
Código interno de la adjudicación
10567546
Cantidad
2 unidades
Precio unitario
267 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
267 pesos mexicanos (año 2011)
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación