Importe total
44,544 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 28 de abril de 2010 y el 7 de mayo de 2010Descripción
Items: CARTUCHO TONER COLOR NEGRO
Unidad compradora
Delegación Tamaulipas Almacen Delegacional En Tamaulipas de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-TAMPS-D090279-279 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Tamaulipas
Proveedor(es/as)
GCOM, S.A. DE C.V. (RFC: GCO0109038Q3)
Monto
44,544 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
40,517.8 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
4,026.2 pesos mexicanos (9.94 %)
Período de ejecución
28 de abril de 2010 a 7 de mayo de 2010
Código interno de la adjudicación
10367672
Cantidad
12 unidades
Precio unitario
3,200 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
3,376.5 pesos mexicanos (año 2010)
Sobrecosto en precio unitario
-176 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación