Compras Delegación Tamaulipas

RESUMEN DEL CONTRATO TAMPS-D090279-279-10367672

Importe total

44,544 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 28 de abril de 2010 y el 7 de mayo de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO TONER COLOR NEGRO

Proveedor(es)

GCOM, S.A. DE C.V. (RFC: GCO0109038Q3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-TAMPS-D090279-279 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Tamaulipas

Proveedor(es/as)

GCOM, S.A. DE C.V. (RFC: GCO0109038Q3)

Monto

44,544 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

40,517.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

4,026.2 pesos mexicanos (9.94 %)

Período de ejecución

28 de abril de 2010 a 7 de mayo de 2010

Código interno de la adjudicación

10367672

Productos

Cantidad

12 unidades

Precio unitario

3,200 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,376.5 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-176 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER