Compras Delegación Tabasco

RESUMEN DEL CONTRATO TAB-D290013-13-10395428

Importe total

12,760 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 28 de febrero de 2012 y el 9 de marzo de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

GARCIA LOPEZ LAURA LETICIA (RFC: GALL780402V85)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-TAB-D290013-13 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Tabasco

Proveedor(es/as)

GARCIA LOPEZ LAURA LETICIA (RFC: GALL780402V85)

Monto

12,760 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

10,514.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

2,245.4 pesos mexicanos (21.4 %)

Período de ejecución

28 de febrero de 2012 a 9 de marzo de 2012

Código interno de la adjudicación

10395428

Productos

Cantidad

2 unidades

Precio unitario

5,500 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

5,257.3 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

242.7 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER