Compras Delegación Tabasco

RESUMEN DEL CONTRATO TAB-D191419-1419-10173709

Importe total

9,918 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 19 de diciembre de 2011 y el 29 de diciembre de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

GARCIA LOPEZ LAURA LETICIA (RFC: GALL780402V85)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-TAB-D191419-1419 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Tabasco

Proveedor(es/as)

GARCIA LOPEZ LAURA LETICIA (RFC: GALL780402V85)

Monto

9,918 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

7,391.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

2,526.7 pesos mexicanos (34.2 %)

Período de ejecución

19 de diciembre de 2011 a 29 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10173709

Productos

Cantidad

3 unidades

Precio unitario

2,850 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,463.8 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

386.2 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER