Compras Delegación Tabasco

RESUMEN DEL CONTRATO TAB-D090185-185-10281279

Importe total

2,958 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 7 de junio de 2010 y el 17 de junio de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

OPERADORA EMPRESARIAL DEL GOLFO, S.A. DE C.V. (RFC: OEG050926U47)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-TAB-D090185-185 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Tabasco

Proveedor(es/as)

OPERADORA EMPRESARIAL DEL GOLFO, S.A. DE C.V. (RFC: OEG050926U47)

Monto

2,958 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

2,105.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

852.1 pesos mexicanos (40.5 %)

Período de ejecución

7 de junio de 2010 a 17 de junio de 2010

Código interno de la adjudicación

10281279

Productos

Cantidad

3 unidades

Precio unitario

850 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

702 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

148 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER