Importe total
85,747.2 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 8 de febrero de 2012 y el 31 de marzo de 2012Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Tabasco Almacen Delegacional En Tabasco de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-TAB-AD-010-2012-D120023 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Tabasco
Proveedor(es/as)
QUEVEDO SANTIAGO VERONICA (RFC: QUSV721004DY0)
Monto
85,747.2 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
76,634.2 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
9,113 pesos mexicanos (11.9 %)
Período de ejecución
8 de febrero de 2012 a 31 de marzo de 2012
Código interno de la adjudicación
10137963
Cantidad
24 unidades
Precio unitario
3,080 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
3,193.1 pesos mexicanos (año 2012)
Sobrecosto en precio unitario
-113 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación