Importe total
102,711 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 8 de febrero de 2012 y el 31 de marzo de 2012Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Tabasco Almacen Delegacional En Tabasco de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-TAB-AD-010-2012-D120023 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Tabasco
Proveedor(es/as)
QUEVEDO SANTIAGO VERONICA (RFC: QUSV721004DY0)
Monto
102,711 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
83,893.7 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
18,817.4 pesos mexicanos (22.4 %)
Período de ejecución
8 de febrero de 2012 a 31 de marzo de 2012
Código interno de la adjudicación
10085790
Cantidad
32 unidades
Precio unitario
2,767 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,621.7 pesos mexicanos (año 2012)
Sobrecosto en precio unitario
145.3 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación