Compras Delegación Tabasco

RESUMEN DEL CONTRATO TAB-AD-010-2012-D120023-10085790

Importe total

102,711 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 8 de febrero de 2012 y el 31 de marzo de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

QUEVEDO SANTIAGO VERONICA (RFC: QUSV721004DY0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-TAB-AD-010-2012-D120023 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Tabasco

Proveedor(es/as)

QUEVEDO SANTIAGO VERONICA (RFC: QUSV721004DY0)

Monto

102,711 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

83,893.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

18,817.4 pesos mexicanos (22.4 %)

Período de ejecución

8 de febrero de 2012 a 31 de marzo de 2012

Código interno de la adjudicación

10085790

Productos

Cantidad

32 unidades

Precio unitario

2,767 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,621.7 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

145.3 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER