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Compras Delegación Tabasco

RESUMEN DEL CONTRATO TAB-AD-010-2012-D120023-10085789

Importe total

68,625.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 8 de febrero de 2012 y el 31 de marzo de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

QUEVEDO SANTIAGO VERONICA (RFC: QUSV721004DY0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-TAB-AD-010-2012-D120023 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Tabasco

Proveedor(es/as)

QUEVEDO SANTIAGO VERONICA (RFC: QUSV721004DY0)

Monto

68,625.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

63,087.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

5,538.2 pesos mexicanos (8.78 %)

Período de ejecución

8 de febrero de 2012 a 31 de marzo de 2012

Código interno de la adjudicación

10085789

Productos

Cantidad

12 unidades

Precio unitario

4,930 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

5,257.3 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-327 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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