Compras Delegación Sonora

RESUMEN DEL CONTRATO SON-LA019GYR031T6D-D140028-11197255

Importe total

51,925.3 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 10 de marzo de 2014 y el 31 de diciembre de 2014

Descripción

Items: AGUJAS

Proveedor(es)

DALTEM PROVEE NACIONAL, S. A. DE C. V. (RFC: DPN020719EI3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SON-LA019GYR031T6D-D140028 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sonora

Proveedor(es/as)

DALTEM PROVEE NACIONAL, S. A. DE C. V. (RFC: DPN020719EI3)

Monto

51,925.3 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

58,265.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-6,340 pesos mexicanos (-10.9 %)

Período de ejecución

10 de marzo de 2014 a 31 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11197255

Productos

Presentación del producto

Caja con 100 piezas

Cantidad

505 unidades

Precio unitario

88.6 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

115.4 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

-26.7 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER