Compras Delegación Sonora

RESUMEN DEL CONTRATO SON-LA019GYR031T47-D155042-11348934

Importe total

3.7 millones de pesos mexicanos (3,736,940 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 12 de marzo de 2015 y el 31 de diciembre de 2015

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V. (RFC: COM890602EE8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SON-LA019GYR031T47-D155042 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sonora

Proveedor(es/as)

COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V. (RFC: COM890602EE8)

Monto

3.7 millones de pesos mexicanos (3,736,940 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

1.7 millones pesos mexicanos (1,739,928.158 MXN)

Sobrecosto estimado

2 millones pesos mexicanos (1,997,011.842 MXN) (114.8 %)

Período de ejecución

12 de marzo de 2015 a 31 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11348934

Productos

Cantidad

850 unidades

Precio unitario

3,790 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,047 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

1,743 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER