Compras Delegación Sonora

RESUMEN DEL CONTRATO SON-LA019GYR031E78-D166027-11697390

Importe total

7.8 millones de pesos mexicanos (7,817,807.24 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 29 de abril de 2016 y el 31 de diciembre de 2016

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

GRUPO PALIBA S.A. DE C.V. (RFC: GPA1009277S4)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SON-LA019GYR031E78-D166027 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sonora

Proveedor(es/as)

GRUPO PALIBA S.A. DE C.V. (RFC: GPA1009277S4)

Monto

7.8 millones de pesos mexicanos (7,817,807.24 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

6.7 millones pesos mexicanos (6,733,930.19 MXN)

Sobrecosto estimado

1.1 millones pesos mexicanos (1,083,877.05 MXN) (16.1 %)

Período de ejecución

29 de abril de 2016 a 31 de diciembre de 2016

Código interno de la adjudicación

11697390

Productos

Cantidad

1,013 unidades

Precio unitario

6,653 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

6,647.5 pesos mexicanos (año 2016)

Sobrecosto en precio unitario

5.49 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER