Compras Delegación Sonora

RESUMEN DEL CONTRATO SON-LA019GYR031E78-D166026-11697391

Importe total

3.2 millones de pesos mexicanos (3,202,818 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 29 de abril de 2016 y el 31 de diciembre de 2016

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V. (RFC: COM890602EE8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SON-LA019GYR031E78-D166026 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sonora

Proveedor(es/as)

COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V. (RFC: COM890602EE8)

Monto

3.2 millones de pesos mexicanos (3,202,818 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

1.7 millones pesos mexicanos (1,713,108.344 MXN)

Sobrecosto estimado

1.5 millones pesos mexicanos (1,489,709.656 MXN) (87 %)

Período de ejecución

29 de abril de 2016 a 31 de diciembre de 2016

Código interno de la adjudicación

11697391

Productos

Cantidad

699 unidades

Precio unitario

3,950 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,450.8 pesos mexicanos (año 2016)

Sobrecosto en precio unitario

1,499.2 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER