Compras Delegación Sonora

RESUMEN DEL CONTRATO SON-LA019GYR031E78-D166026-11696816

Importe total

466,900 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 29 de abril de 2016 y el 31 de diciembre de 2016

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V. (RFC: COM890602EE8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SON-LA019GYR031E78-D166026 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sonora

Proveedor(es/as)

COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V. (RFC: COM890602EE8)

Monto

466,900 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

340,116.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

126,783.5 pesos mexicanos (37.3 %)

Período de ejecución

29 de abril de 2016 a 31 de diciembre de 2016

Código interno de la adjudicación

11696816

Productos

Cantidad

350 unidades

Precio unitario

1,150 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

971.8 pesos mexicanos (año 2016)

Sobrecosto en precio unitario

178.2 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER