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Compras Delegación Sonora

RESUMEN DEL CONTRATO SON-D990780-780-10308122

Importe total

29.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 21 de mayo de 2009 y el 21 de agosto de 2009

Descripción

Items: FOLDER CARTULINA MANILA

Proveedor(es)

PAPELERIA TUTULI S.A DE C.V. (RFC: PTU010105CM4)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SON-D990780-780 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sonora

Proveedor(es/as)

PAPELERIA TUTULI S.A DE C.V. (RFC: PTU010105CM4)

Monto

29.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1,570.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-1,540 pesos mexicanos (-98.1 %)

Período de ejecución

21 de mayo de 2009 a 21 de agosto de 2009

Código interno de la adjudicación

10308122

Productos

Cantidad

32 unidades

Precio unitario

0.8 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

49.1 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-48.3 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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