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Compras Delegación Sonora

RESUMEN DEL CONTRATO SON-D990780-780-10308120

Importe total

34.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 21 de mayo de 2009 y el 21 de agosto de 2009

Descripción

Items: HOJA PARA ROTAFOLIO

Proveedor(es)

PAPELERIA TUTULI S.A DE C.V. (RFC: PTU010105CM4)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SON-D990780-780 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sonora

Proveedor(es/as)

PAPELERIA TUTULI S.A DE C.V. (RFC: PTU010105CM4)

Monto

34.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

25.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

8.64 pesos mexicanos (33.4 %)

Período de ejecución

21 de mayo de 2009 a 21 de agosto de 2009

Código interno de la adjudicación

10308120

Productos

Cantidad

30 unidades

Precio unitario

1 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

0.862 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

0.138 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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