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Compras Delegación Sonora

RESUMEN DEL CONTRATO SON-D990780-780-10308118

Importe total

338.1 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 21 de mayo de 2009 y el 21 de agosto de 2009

Descripción

Items: LIBRO FLORETE

Proveedor(es)

PAPELERIA TUTULI S.A DE C.V. (RFC: PTU010105CM4)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SON-D990780-780 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sonora

Proveedor(es/as)

PAPELERIA TUTULI S.A DE C.V. (RFC: PTU010105CM4)

Monto

338.1 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

222 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

116.1 pesos mexicanos (52.3 %)

Período de ejecución

21 de mayo de 2009 a 21 de agosto de 2009

Código interno de la adjudicación

10308118

Productos

Cantidad

3 unidades

Precio unitario

98 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

74 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

24 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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