Compras Delegación Sonora

RESUMEN DEL CONTRATO SON-D990128-128-10311294

Importe total

3,795 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 18 de marzo de 2009 y el 18 de junio de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

MARIA DOLORES ORTIZ BARRON (RFC: OIBD560128NK3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SON-D990128-128 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sonora

Proveedor(es/as)

MARIA DOLORES ORTIZ BARRON (RFC: OIBD560128NK3)

Monto

3,795 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

2,391.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

1,403.4 pesos mexicanos (58.7 %)

Período de ejecución

18 de marzo de 2009 a 18 de junio de 2009

Código interno de la adjudicación

10311294

Productos

Cantidad

2 unidades

Precio unitario

1,650 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,195.8 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

454.2 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER