Compras Delegación Sonora

RESUMEN DEL CONTRATO SON-D5P0599-599-11391567

Importe total

189,830.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 20 de julio de 2015 y el 30 de julio de 2015

Descripción

Items: AGUJAS

Proveedor(es)

COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. (RFC: CQN950926KH8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SON-D5P0599-599 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sonora

Proveedor(es/as)

COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. (RFC: CQN950926KH8)

Monto

189,830.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

130,581.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

59,248.8 pesos mexicanos (45.4 %)

Período de ejecución

20 de julio de 2015 a 30 de julio de 2015

Código interno de la adjudicación

11391567

Productos

Presentación del producto

Caja con 100 piezas

Cantidad

1,653 unidades

Precio unitario

99 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

79 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

20 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER