Importe total
2,784 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 10 de junio de 2014 y el 10 de septiembre de 2014Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Sonora Almacen Delegacional En Sonora de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SON-D4P1382-1382 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Sonora
Proveedor(es/as)
COMPUESPECIALISTAS DE SONORA, SA DE CV (RFC: CSO051125727)
Monto
2,784 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
11,243.3 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-8,460 pesos mexicanos (-75.2 %)
Período de ejecución
10 de junio de 2014 a 10 de septiembre de 2014
Código interno de la adjudicación
11153111
Cantidad
5 unidades
Precio unitario
480 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,248.7 pesos mexicanos (año 2014)
Sobrecosto en precio unitario
-1,770 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación