Compras Delegación Sonora

RESUMEN DEL CONTRATO SON-D4P1382-1382-11153111

Importe total

2,784 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 10 de junio de 2014 y el 10 de septiembre de 2014

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

COMPUESPECIALISTAS DE SONORA, SA DE CV (RFC: CSO051125727)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SON-D4P1382-1382 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sonora

Proveedor(es/as)

COMPUESPECIALISTAS DE SONORA, SA DE CV (RFC: CSO051125727)

Monto

2,784 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

11,243.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-8,460 pesos mexicanos (-75.2 %)

Período de ejecución

10 de junio de 2014 a 10 de septiembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11153111

Productos

Cantidad

5 unidades

Precio unitario

480 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,248.7 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

-1,770 pesos mexicanos

Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER